鄂尔多斯市东胜区贸易促进委员会2019年度部门预算公开报告
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
贯彻国家、内蒙古自治区、鄂尔多斯市关于对外贸易工作的方针政策，促进对外经济技术合作与交流；根据东胜区人民政府授权代表东胜区参加国际展览会、博览会活动；牵头负责本地区会展业的日常管理工作。
二、机构设置情况
2019年上报独立编制机构数1个。内设办公室、综合室两个科室。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算15万元，比上年预算增加15 万元，增长100%，增加主要是由于单位2018年新成立。
支出预算15万元，比上年预算增加15万元，增长100%，增加主要是由于单位2018年新成立。
（一）、2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入15万元，其中：一般公共预算拨款收入15万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出15万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出15万元，占比100%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、展览展会、贸易促进等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算15万元，包括：一般公共预算财政拨款15万元，无政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类15万元，比上年预算数增加15万元。主要用于机构运转、展览展会、贸易促进等方面支出。
2、社会保障和就业类0万元。2018年度未发生社会保障和就业类支出。
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，比上年增加2.5万元，增长100%。其中：
1、因公出国（境）费用2.5万元，比上年预算数增加2.5万元，增长100%。增加主要是由于单位2018年新成立。
2、无公务接待费。
3、无公务用车购置及运行维护费。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由于单位2018年新成立，无机关运行经费。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算2.5万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2019年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、 转移支付情况说明
我单位2019年无转移支付情况。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
项目支出预算绩效目标填报情况：
填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算7.5万元，占全部项目支出预算的100%。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆0辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价为100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 2019年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表（8张表）；项目支出绩效目标申报表；本级政府采购预算表。