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2021年度部门预算公开报告

2021年4月29日

部门预算信息公开目录 

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及人员基本情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法单位思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）贯彻执行区委和市委政法委部署要求，研究东胜区政法工作，推进平安东胜、法治东胜建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保祖国北部边疆安宁，确保东胜区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

　　（三）了解掌握和分析研判东胜区政法工作情况动态，分析东胜区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置突发事件。

　　（四）加强对东胜区政法工作的督查，统筹协调东胜区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订东胜区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

　　（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

　　（八）组织研究东胜区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

　　（九）指导推动东胜区政法系统党的建设和政法队伍建设。代管区法学会、区反邪教协会。

　　（十）协调推动“雪亮工程”、大数据、人工智能等东胜区政法、社会治安综合治理信息化建设。

　　（十一）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

　　二、机构设置及人员基本情况

　　从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市东胜区委员会政法委员会部门预算包括：部门本级预算。

　　1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会政法委员会单位设置情况

　　2021年，中共鄂尔多斯市东胜区委员会政法委员会共有机构数是2家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。

　　2021年编制数为27人。其中行政编制人数17人，事业编制10人。2020年末财政供养人员实有人数37人，比上年净增加0人，其中在职人员37人，比上年净增加0人，其原因是有调入3人、调出3人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上减少1人，其原因是2020年没有在职人员退休。

　　2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表                             

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算916.61万元，比上年预算增加123.29万元，增长15.54%，增加主要是由于：1.人员工资的增加；2.重度精神障碍患者监护补贴经费的增加。

　　支出预算916.61万元，比上年预算增加123.39万元，增长15.54%，增加主要是由于：1.人员工资的增加；2.重度精神障碍患者监护补贴经费的增加。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入916.61万元，其中：一般公共预算拨款收入916.61万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出916.61万元，其中：基本支出509.61万元，占比55.6%；项目支出407万元，占比44.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、专业活动、重度精神障碍患者监护补贴等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算916.61万元，包括：一般公共预算财政拨款916.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类817.1万元，比上年预算数增加140.97万元。主要用于机构运转人员工资发放。

　　2、社会保障和就业类44.84万元，比上年预算数减少6.78万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

　　3、卫生健康支出15.25万元，比上年预算数减少3.86万元。 主要用于机关在职员工医疗保险的缴纳。  

　　4、住房保障支出39.42万元，比上年预算数减少7.04万元。主要用于单位员工住房公积金补助支出    

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算5.95万元，比上年减少0.01万元，下降0.17%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无因公出国（境）费用，与上年预算数一致，无变化。

　　2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.01万元，下降3.23%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费5.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年预算数一致，无变化。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算17.12万元，比上年减少1.12万元，下降6.14%。主要包括以下支出：办公室费4.02万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费2万元、工会经费0万元、公务用车维护费2万元、印刷费3万元、手续费0.04万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0.5万元、办公设备购置费1万元、其他1万元。减少主要原因是占编人员减少，核定总公用经费减少。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额38.02万元，其中：政府采购货物预算   20.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的33%。公开填报绩效目标的项目支出预算324万元，占全部项目支出预算的80%。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆0辆、其他用车1辆、借用车辆1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王学敏           联系电话：15248487557

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。