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鄂尔多斯市东胜区红十字会2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区红十字会 发布时间:2021-10-11 15:38
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会

2020年度决算公开报告

     

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)公开空表情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附 件

《鄂尔多斯市东胜区红十字会2020年本级财政支出项目绩效自评报告》

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

5.开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

6.推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

10、依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

13、完成人民政府委托事宜。

   二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区红十字会部门决算包括:部门本级决算和部门所属事业单位决算(部门所属事业单位未独立核算)。

1.鄂尔多斯东胜区红十字会会属单位设置及人员情况

(1)鄂尔多斯市东胜区红十字会于1991年恢复工作,初设为区卫生局内设科室。2006年7月20日按照上级红十字会的要求,我区将红十字会单设,属社会团体组织,参照公务员管理,正科级建制。内设办公室、赈济救护室、“三献”办公室、组织宣传筹资室4个科室,下设1个二级单位鄂尔多斯市东胜区红十字会备灾救灾中心。东胜区红十字会独立编制机构2个,独立核算机构1个。

(2)人员情况

1.到2020年底本部门有编制人员11人,实有工作人员12人(其中1人为辅助岗位人员)。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

   本部门下设1个二级单位鄂尔多斯市东胜区红十字会备灾救灾中心,未进行独立核算,部门本级决算编制中包括二级单位决算。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区红十字会(本级)

财政拨款的参照公务员法管理事业单位

1

鄂尔多斯市东胜区红十字会备灾救灾中心

事业单位(未单独核算)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

  本部门根据决算表格数据将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,进行预算执行分析如下:

(一)综合收入、支出财政拨款预算安排情况

2020年本部门收入预算合计659.66万元,其中本年财政拨款预算659.66万元(包括捐赠款收入400万元)。收入预算比上年增加469.1万元,预算增长率为246.17 %,主要原因是:1.根据上年的捐赠收入情况,本部门捐赠收入纳入预算收入,本年预算捐赠收入增加;2.本年人员比上年增加,人员经费预算增加

本年收入调整预算为220.82万元,年初预算与决算收入差额-438.84万元,预决算差异率为-66.53%。主要原因是:本年捐赠款预算收入比上年增加,因疫情原因年末捐赠收入未拨回导致调整预算和决算财政拨款中无捐赠款收入。

2020年本部门支出预算合计659.66万元,其中本年财政拨款预算659.66万元,本年预算支出比上年增加469.1万元,主要原因是:根据上年的捐赠收入情况,本部门捐赠收入纳入预算收入,本年预算捐赠收入增加;2.本年人员比上年增加,人员经费预算增加

(二)财政拨款收入、支出预算执行情况

2020年本部门财政拨款收入预算合计659.66万元,财政拨款收入调整预算合计220.82万元,年初预算与决算收入差额-438.84万元,预决算差异率为-66.53%。主要原因是年初预算中包括捐赠款收入,因疫情原因年末捐赠收入未拨回导致调整预算和决算财政拨款中无捐赠款收入。

2020年本部门年初预算财政拨款支出合计659.66万元,支出调整预算合计220.82万元,年初预算与决算支出差额-438.84万元,预决算差异率为-66.53%,主要原因是年初预算支出中包括捐赠款支出,实际执行财政拨款决算支出中无捐赠款支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计820.46万元,其中:本年收入合计220.82万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余599.64万元;支出总计820.46万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余508.31万元。与2019年度相比,收入总计减少111.80万元,下降12.00%;支出总计减少111.80万元,下降12.00%。主要原因:一是本年的捐赠收入上缴财政未拨回,收入降低;二是一般项目支出收入减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计220.82万元,其中:财政拨款收入220.82万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)本部门2020年度支出合计312.15万元,其中:基本支出234.34万元,占75.10%;项目支出77.80万元,占24.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计810.12万元,其中:年初结转和结余589.30万元;支出总计810.12万元,其中:年末结转和结余504.38万元。与2019年度相比,收入减少109.79万元,下降11.90%;支出减少109.79万元,下降11.90%。主要原因:一是本年的捐赠收入上缴财政未拨回,捐赠支出相应降低,二是一般项目支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计305.74万元,其中:基本支出227.94万元,占74.60%;项目支出77.80万元,占25.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出227.94万元,其中:人员经费191.36万元,主要包括:基本工资49.09万元、 津贴补贴69.27万元、奖金3.66万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、 机关事业单位基本养老保险费16.22万元、职业年金缴费3.66万元、职工基本医疗保险缴费7.6万元、公务员医疗保险缴费0万元、其他社会保险费0.21万元、住房公积金13.29万元、医疗费0万元、 其他工资福利支出4.46万元,救济费23.91万元,较上年减少89.34万元,主要原因是:上年对个人和家庭补助支出救济费在基本支出中填列本年此项支出在项目中填列;公用经费36.58万元,主要包括:办公费0.9万元、印刷费0.23万元、咨询费0.09万元、手续费0.02万元、水费0.08万、邮电费0.31万元、取暖费9.17万元、差旅费1.45万元、专用材料费16万元、其他商品和服务支出0.9万元,资本性支出办公设备购置费7.44万元、较上年减少13.33万元,主要原因是:本年支出中不包括一般项目运行经支出。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.20万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本部门无公务用车,不涉及公务用车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆;二是严格管控三公支出,本年部门没有产生公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于我单位因公出国(境)费支出。较上年增加0.00万元,主要原因是本部门无国(境)外接待费用产生。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于购置公务用车支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于公务用车运行维护相关支出,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于国内公务接待相关支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于国(境)外接待相关支出。较上年增加0.00万元,主要原因是本年我单位未发生公务接待相关支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金77.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目  个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%; 无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对“第四次会员代表大会会议专项”“特殊人群慰问专项”“红十事业捐赠专项”“红十字事业业务专项”“ 备灾救灾中心工程专项 ”5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出77.8万元,政府性基金支出0万元。上述5个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价,均由部门自己评价,从评价情况来看,以上项目为本部门为施行保护生命健康,改善困难群体的生存和发展境况,健全红十字人道服务体系,使人道服务水平不断提升,以救死扶伤、扶危济困、人道关怀为主要内容发扬红十字会人道精神的工作指标。2020年本部门按照新时代党的建设总体要求,以为国奉献、为民造福为主题;以全面深化改革、推进高质量发展为主线;以重点领域、关键环节为突破,重点抓好以下工作: 一是加大应急救护培训力度。 二是切实做好赈济救灾工作。三是筹资工作进一步加大。四是强化造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血的宣传发动工作。五是关爱困难群众,“三救”工作实现新跨越。今后将围绕各项工作的总体目标,发挥好红十字会作为党委政府在人道领域的助手作用和联系服务困难群众的桥梁纽带作用,努力做到为国奉献、为民造福,为实现中国梦贡献红会力量。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“第四次会员代表大会会议专项”“特殊人群慰问专项”“红十事业捐赠专项”“红十字事业业务专项”“ 备灾救灾中心工程专项 ”5个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1. 第四次会员代表大会会议专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为4.97万元,执行数为4.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过举办第四次会员代表大会,向第三届理事会理事及第四次会员代表大会全体会员汇报三届期间的工作情况,选举产生新一届红十字会理事、常务理事、会长、常务副会长、副会长及第一届监事会,并成立了监事会,保障部门良好运行。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:无。详情见下项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

第四次会员代表大会会议专项

项目负责人及电话

张巧荣0477-8575018

主管部门

东胜区红十字会

实施单位

东胜区红十字会

项目预算执行情况 (万元)

4.97

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4.97

4.97

10

100%

10

 

其中:财政拨款

4.97

4.97

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标预期目标:通过举办第四次会员代表大会,向第三届理事会理事及第四次会员代表大会全体会员汇报四届期间的工作情况,选举产生新一届红十字会理事、常务理事、会长、常务副会长、副会长及第一届监事会,成立建设会,保障部门良好运行。

目标实际完成情况目标实际完成情况:按时召开东胜区红十字会第四次会员代表大会,选举产生第四届理事会,成立监事会

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

参会人员

10

≥120

124

10

 
   

质量指标

第四次会员代表大会完成率

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

费用支出完成时间

10

12月底

12

10

 
                 
   

成本指标

会议相关费用

10

4.97万元

4.97万元

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

选举产生新一届红十字会理事、常务理事、会长、常务副会长、副会长及第一届监事会,保障部门良好运行

20

有限保障

有限保障

20

 
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

大会影响期限

20

5

5

20

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参会人员满意度

10

≥95%

完成

10

 

总分

100

 

100

 

2. 特殊人群慰问专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为6.1万元,执行数为6.1万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过对困难群众、红十字志愿者及基本红十字组织等特殊群进行慰问,发挥红十字会在人道领域的助手作用和联系服务困难群众的桥梁纽带作用。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:无。详情见下项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

特殊人群慰问专项

项目负责人及电话

李玉林0477-8575059

主管部门

东胜区红十字会

实施单位

东胜区红十字会

项目预算执行情况 (万元)

6.1

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

6.1

6.1

10

100%

10

 

其中:财政拨款

6.1

6.1

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:对困难群众、红十字志愿者及基本红十字组织等特殊群进行慰问

目标实际完成情况:对困难群众、红十字志愿者及基本红十字组织等特殊群进行慰问

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

特殊人群慰问专项

10

33人

33人

10

 
   

质量指标

助力脱贫攻坚,加大人道关坏力度

10

高中低

10

 
   

时效指标

春节前

10

春节前

春节前

10

 
   

成本指标

6.1万元

20

6.1万元

6.1万元

20

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

         
   

社会效益指标

救死扶伤、扶危济困、弘扬人道关怀精神

15

扩大受助范

完成

15

 
   

生态效益指标

         
   

可持续影响指标

春节前开展慰问困难群众活动

15

≥1次

1次

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助群众满意度

10

≥90%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

3.红十事业捐赠专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.95分。全年预算数为400万元,执行数为37.93万元,完成预算的9.5%,项目绩效目标完成情况:在赈济救援、扶危济困、人道救助、志愿服务等工作中发挥了重要作用。拓展筹资渠道,提升人道服务实力。助力脱贫攻坚,加大人道关怀力度。发现的主要问题及原因:因疫情原因,大部分募捐款为疫情捐赠款,项目捐款及长效性捐赠项目实施时间推后,捐赠款纳入预算管理,数量指标和成本指标量化难度加大。下一步改进措施:提高对突发事件的应变能力,探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。详情见下项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

红十字事业捐赠专项

项目负责人及电话

李玉林0477-8575059

主管部门

东胜区红十字会

实施单位

东胜区红十字会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

400

37.93

10

9.5%

0.95

 

其中:财政拨款

400

 

-

 

-

 

其他资金

0

37.93

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标不断完善红十字大病救助的管理模式。提升红十字示范校和志愿者服务工作,提高红十字会在人道服务领域的专业化水平。通过救助金发放,扩大自然灾害受损群众的受助范围。开展“五个一项目”,构建人道文化传播体系。保护生命健康,改善困难群体的生存和发展境况,

目标实际完成情况目标实际完成情况:按要求实施自治区级红十字“五个一项目”。拓展筹资渠道,提升人道服务实力。助力脱贫攻坚,加大人道关怀力度,构建人道文化传播体系。保护生命健康,改善困难群体的生存和发展境况,

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

以救死扶伤、扶危济困、人道关怀为主要内容的红十字人到服务深入城乡、学校和社区,向灾区提供救助资金支

10

≥400人

480人

10

 
     

组织开展博爱一日捐捐赠活动和项目捐赠活动

5

1次

3次

5

 
   

 

构建人道文化传播体建设

10

≥90%

完成

10

 
   

质量指标

精准救助

5

100万

100万

5

 
   

 

组织开展博爱一日捐捐赠活动和项目捐赠活动

5

1天的收入(预计捐赠收入≤400万)

202万

1

根据上年的捐款收入与本年的捐款募捐活动计划预算捐赠款收入,因疫情影响项目捐款收入减少,实际完成指标减少

   

时效指标

临时救助、集中救助、有灾救助

5

临时救、按项目救、有灾救

临时救、按项目救、有灾救

5

 
   

 

每年实施

5

10月底

12月底

1

因疫情原因,大部分募捐款为疫情捐赠款,项目捐款及长效性捐赠项目实施时间推后

   

成本指标

组织开展博爱一日捐捐赠活动和项目捐赠活动费用

5

13万

12.75万

5

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

减少经济损失

5

临时救助、集中救助、有灾救助

临时救助、集中救助、有灾救助

5

 
   

 

增加备灾储备资金和救助资金

5

当年捐赠款收入的20%

足额储备

5

 
   

社会效益指标

扩大受助范围,发扬“人道、博爱、奉献”精神

5

高中低

4.5

 
   

 

增加备灾储备能力和救助能力

5

高中低

4.5

 
   

生态效益指标

         
   

可持续影响指标

充分发挥红十字会作为党委、政府在人道领域的助手作用和联系服务弱势群体的桥梁纽带作用

10

长期

长期

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助群众满意度

10

≥90%

完成

10

 

总分

100

 

81.95

 

4. 红十字事业业务专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为20万元,执行数为17万元,完成预算的85%,项目绩效目标完成情况:增强备灾救灾能力,健全红十字人道服务体系,使人道服务水平不断提高。发现的主要问题及原因:红十字干部队伍工作人员少,承担任务重,与新时代新形势新任务新要求还不相适应;救灾备灾车辆未予配备,在应对自然灾害和突发灾情时,影响及时调配物资。下一步改进措施:协调相关部门解决备灾救灾专用车辆问题,普及公众急救知识和技能,不断壮大红十字应急救援队伍,使群众性应急救护培训主体作用得到发挥。详情见项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

红十字事业业务专项

项目负责人及电话

李玉林0477-8575059

主管部门

东胜区红十字会

实施单位

东胜区红十字会

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

17

10

85%

8.5

 

其中:财政拨款

20

17

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:增强备灾救灾能力,健全红十字人道服务体系,使人道服务水平不断提高

目标实际完成情况:增强备灾救灾能力,健全红十字人道服务体系,使人道服务水平不断提高

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

强备灾救灾能力,使公众应急救护知识和技能普及率有限提升,红十字救护员队伍不断发展壮大

5

培训20期(4000人)

培训20期(4935人)

5

 
     

推动无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善,

5

≥40人

45人

5

 
   

质量指标

应急救护培训合格率

5

90%

98%

5

 
     

全民自救互救意识和能力

5

有效提高

完成

5

 
     

三救三献知识知晓率

5

有所提高

完成

5

 
   

时效指标

培训12月底前

5

12月底前

完成

5

 
     

丰富主题宣传活动

5

每年 ≥1次

完成

5

 
     

三救三献时效

5

动态

动态

5

 
   

成本指标

加强应急救援能力建设

5

15万

12

5

 
     

宣传相关费用

5

5

5万

5

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

提高互救自救能力,挽救生命

6

高中低

5.5

 
   

社会效益指标

使公众应急救护知识和技能普及率有限提升

6

高中低

5.5

 
     

造血干细胞捐赠受益的机会增加

6

高中低

5.5

 
   

生态效益指标

         
   

可持续影响指标

普及公众急救知识和技能

6

有所提高

完成

6

 
     

推动无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献采集动员机制

6

长期

长期

6

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

培训对象和受助对象

10

90%

完成

10

 

总分

100

 

96

 

5. 备灾救灾中心工程专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为12.56万元,执行数为12.56万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:按易地防空建设相关要求执行。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:无。详情见下项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

备灾救灾中心工程专项

项目负责人及电话

李玉林0477-8575059

主管部门

东胜区红十字会

实施单位

东胜区红十字会

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

12.56

12.56

10

100%

10

 

其中:财政拨款

12.56

12.56

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:执行易地防空建设相关要求

目标实际完成情况:按易地防空建设相关要求执行

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

一次支付

20

1次

完成

20

 
   

质量指标

完善手续

10

   

10

 
   

时效指标

支付时间

10

12月前

完成

10

 
   

成本指标

易地防空建设

10

12.56万

12.56

10

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

运转保障率

20

100%

完成

20

 
   

社会效益指标

工作有序运转

10

优良中差

10

 
   

生态效益指标

0

       
   

可持续影响指标

0

   

0

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

10

   

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

 《鄂尔多斯市东胜区红十字会2020年度项目支出绩效评价报告》见“第六部分附件”。

本部门不涉及重点项目绩效。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出36.57万元,比2019年减少13.34万元,降低26.70%。主要原因是:上年的机关运行经费中填列一般项目运行经费支出和捐赠款结转结余支出,本年上述两项支出均在项目中填列,基本支出减少。主要包括以下支出:办公费0.9万元、印刷费0.23万元、咨询费0.09万元、手续费0.02万元、水费0.08万、邮电费0.31万元、取暖费9.17万元、差旅费1.45万元、专用材料费16万元、其他商品和服务支出0.9万元,资本性支出办公设备购置费7.44万元。

本部门2020年度日常公用经费支出36.58万元,比2019年减少13.33万元,降低26.70%。主要原因是:机关运行经费支出中不包括一般项目运行经费支出和年初结转结余中有关机关运行费支出;主要包括以下支出:办公费0.9万元、印刷费0.23万元、咨询费0.09万元、手续费0.02万元、水费0.08万、邮电费0.31万元、取暖费9.17万元、差旅费1.45万元、专用材料费16万元、其他商品和服务支出0.9万元,资本性支出办公设备购置费7.44万元。(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计7.61万元,其中:政府采购货物支出3.63万元,比2019年增加2.56万元,增长237.70%,主要原因是:根据政府采购相关文件要求及本部门的内控相关制度,本年部门实施的一般项目涉及政府采购货物支出较上年增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年我单位未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出3.99万元,比2019年增加3.41万元,增长590.00%,主要原因是:根据政府采购相关文件要求及本部门的内控相关制度,本年部门实施的一般项目涉及政府采购服务支出较上年增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位无100万元以上专用设备

(四)公开空表情况

本部门公开表中国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表,原因为:本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收故两张本表为空表。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张晓娟    联系电话:0477-8575059

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